监督索引号53040000576201000

玉溪市残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4.协助政府研究制定和实施残疾人事业发展纲要、规划，促进残疾人康复、教育、劳动就业、乡村振兴、托养、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6.组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

7.联系和指导各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复教就科、宣传文体维权科。

所属单位1个，分别是：

1.残疾人就业服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.玉溪市残疾人联合会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，超编1辆。超编车辆正在报废中。

三、重点工作概述

（一）扛实主体责任，推进全面从严治党走深走实1.坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。2.扎实开展党纪学习教育。3.全力保障巡察工作顺利开展。4.推进“清廉云南”建设玉溪实践。5.落实党建和意识形态工作责任制。

（二）深化改革，推进残疾人事业重点难点工作有新突破1.康复中心停而复生。2.成功举办第34次“全国助残日”系列活动。3.残疾人就业三年行动任务圆满完成。4.推进“高效办成一件事”工作。

（三）履职尽责，常规工作稳中求进取得新成效1.全面落实社会保障制度。2.有效落实残疾人精准康复服务。3.营造关心关爱残疾人社会氛围。4.切实保障残疾人合法权益。5.扎实推进无障碍环境建设。

（四）加强班子建设，增强残联组织凝聚力执行力创新力

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市残疾人联合会2024年度收入合计17734350.80元。其中：财政拨款收入17734350.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1175975.49元，下降6.22%。其中：财政拨款收入减少1084375.02元，下降5.76%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少91600.47元，下降100.00%。主要原因是上年有省十六届残疾人运动会费用开支，本年减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市残疾人联合会2024年度支出合计17805384.78元。其中：基本支出5275707.89元，占总支出的29.63％；项目支出12529676.89元，占总支出的70.37％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1097252.93元，下降5.80%。其中：基本支出增加188372.92元，增长3.70%；项目支出减少1285625.85元，下降9.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上年有省十六届残疾人运动会费用开支，本年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5275707.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4342253.03元，占基本支出的82.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费933454.86元，占基本支出的17.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12529676.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.残疾人康复项目经费5221126.00元。主要用于：购买辅助器具和玉溪市残疾人康复中心建设。2.残疾人就业项目经费1291950.00元，主要用于：残疾人职业技能培训，盲人医疗人员按摩人员参加国家级和省级继续教育培训，盲人保健按摩培训。3.其它残疾人事业支出项目经费232949.69元。主要用于：残疾人信访解困补助，电视台日报社宣传经费，五个协会活动，春节和助残日慰问。4.用于残疾人事业的彩票公益金项目经费5712639.97元。主要用于：盲人阅读室建设，融媒体建设项目，困难重度残疾人家庭无障碍环境建设，残疾人进家庭五个一活动，残疾人就业培训，云南省第十二届残运会暨第六届特奥会补助经费。5.行政运行项目经费71011.23元。主要用于：弥补残联日常开支不足和公益性岗位补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出12021710.83元,占本年支出合计的67.52%。与上年相比减少1617714.00元，下降11.86%，完成年初预算的86.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出11301152.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.01%，完成年初预算的85.55%。主要用于人员工资、奖金、养老保险、失业、工伤、生育、职业年金以及退休人员生活补助及日常公用经费等基本支出，残疾人康复、生活救助、危房改造、无障碍环境建设、残疾人生产经营扶持、残疾人就业培训、用人单位超比例安排残疾人就业奖励、残疾人事业宣传、文体活动及节日慰问等项目支出，其中：行政单位离退休支出413400.00元；事业单位离退休支出81000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出346871.04元；机关事业单位职业年金缴费支出355773.60元；行政运行支出2761376.99元；残疾人康复5221126.00元；残疾人就业1291950.00元；其它残疾人事业支出829655.13元。造成预决算差异的主要原因是2024年退休一人，有的指标没有用完。

9.卫生健康（类）支出382865.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%，完成年初预算的108.66%。主要用于人员医疗保险其中：行政单位医疗支出149060.92元；事业单位医疗支出36384.43元；公务员医疗补助支出181879.89元；其它行政事业单位医疗支出15539.83元；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整导致医保增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出337693.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%，完成年初预算的105.91%，主要用于人员住房公积金、购房补贴支出，其中：住房公积金333133.00元；购房补贴支出4560.00元。造成预决算差异的主要原因是基数调整导致住房公积金增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为96600.00元，决算为318870.06元，完成年初预算的330.09%；支出决算较上年增加193953.95元，增长155.27%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为226300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.97%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为76600.00元，决算为81557.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.58%，完成年初预算的106.47%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为11013.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.45%，完成年初预算的55.07%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加226300.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6348.95元，增长8.44%；公务接待费支出决算较上年减少38695.00元，下降77.84%；具体是国内接待费支出决算11013.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少38695.00元，下降77.84%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为96600.00元，支出决算为318870.06元，完成年初预算的330.09%，支出决算较上年增加213313.95元，增长202.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为226300.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为76600.00元，决算为81557.06元，完成年初预算的106.47%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为11013.00元，完成年初预算的55.07%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新增一辆公务用车购置费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加226300.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6348.95元，增长8.44%；公务接待费支出决算减少19335.00元，下降63.71%，具体是国内接待费支出决算11013.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年新增一辆公务用车购置费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆1.0辆。具体购置车辆原因、情况是老的公务用车老化严重，维修费用高。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于开展残疾人康复教就、宣传文体维权、就业等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次143.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于残疾人康复、培训、慰问等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市残疾人联合会2024年机关运行经费支出707154.86元，比上年增加15614.2元，增长24.71%，主要原因是用于保障机关运行的各项办公费、差旅费、会议费、物业管理费和委托业务费等增加。部门机关运行经费主要用于保障机关运行的各项办公费31288.67元、手续费690.00元、水费1383.22元、电费8271.57元、邮电费2880.00元、物业管理费174000.00元、差旅费453973.00元、会议费7100.00元、“三公”经费318870.06元、劳务费70879.37元、工会经费43018.8元、福利费16000.00元、其它交通费用161020.00元、税金及附加费用19060.20元、其它商品和服务支出65207.20元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市残疾人联合会资产总额90401010.76元，其中，流动资产575237.47元，固定资产1622793.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程88178255元，无形资产9924.34元（净值），其他资产14800.91元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5018011.17元，其中固定资产净值减少740744.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额464525.15元，其中：政府采购货物支出226300.00元；政府采购工程支出173000.00元；政府采购服务支出65225.15元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000576201111

玉溪市残疾人联合会2024年度部门决算公开表20250922103639978.xlsx